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2017年若羌县财政预算执行情况和2018年若羌县财政预算

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索引号 JK001-0703-2018-02176 公开责任部门
公开日期 2018-01-29 关键词
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县十七届人大三次

会议文件( 18 )

2017年若羌县财政预算执行情况和

2018年若羌县财政预算(草案)

——2018年12月27日在若羌县第十七届人民代表大会第三次会议上

若羌县财政局局长 范红毅

受县人民政府委托,我向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,县财政部门在县委、县人民政府的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,严格执行县十七届人大二次会议审议通过的2017年度财政预算,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,大力组织收入,始终聚焦保稳定促和谐、保基本稳增长、保重点惠民生,助力脱贫攻坚,积极有效防范风险,以推进供给侧结构性改革为主线,坚持稳中求进工作总基调,较好地完成了批准的财政预算工作任务,为县域社会和谐稳定、经济健康发展提供有力保障。

(一)2017年公共财政预算收支执行情况

2017年年初县人大批复若羌县公共财政预算收入目标为72190万元,实际完成地方公共财政预算收入65980万元。

公共财政预算收入分项目完成情况为:税收收入完成45602万元,其中:增值税完成8041万元,与上年同期相同;企业所得税完成5490万元,较上年增长33.45%;资源税完成21916万元,较上年降低23.06%;个人所得税完成1765万元,较上年降低44.83%;城市维护建设税完成3084万元,较上年增长38.36%;非税收入完成20378万元,较上年增长67.33%。

2017年,我县公共财政预算支出完成179632万元,为年初预算的162.47%,较上年增加19656万元,增长12.29%。

主要支出项目完成情况:一般公共服务支出18625万元,较上年增长22.68%;公共安全支出24549万元,较上年增长102.60%;教育支出21213万元,较上年降低41.67%;科学技术支出2871万元,较上年降低4.78%;文化体育与传媒支出7117万元,较上年增长92.20%;社会保障和就业支出9613万元,较上年增长4.88%;医疗卫生支出7923万元,较上年降低9.05%;节能环保支出2610万元,较上年降低14.88%;城乡社区事务支出13825万元,较上年增长84.06%;农林水事务支出40732万元,较上年增长5.3%;资源勘探电力信息等事务支出1638万元,较上年增长10.23%;住房保障支出3036万元,较上年增长10.28%。

(二)政府性基金预算收支情况

2017年政府性基金预算收入完成15768万元,其中:上级专项补助413万元,地方政府基金预算收入15355万元,为年初预算的153.55%,较上年增长41.97%。基金预算支出完成15741万元,完成年初预算的157.66%,其中:国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出15052万元,城市基础设施配套费安排的支出276万元,旅游发展基金支出16万元,其他政府性基金支出安排397万元。专项上解支出27万元。

(三)国有资本经营预算收支情况

2017年国有资本经营预算收入完成19.78万元,完成预算的100%,其中:若羌县楼兰投资经营有限公司上交利润收入5.92万元、若羌县金信融资担保上交利润收入13.86万元。国有资本经营预算支出19.78万元,全部用于支持企业发展。

(四)社会保险基金预算收支情况

2017年社会保险基金收入完成8415万元,其中:机关事业养老保险基金收入6933万元,城乡居民基本养老保险基金收入455万元,新农合医疗保险基金收入1027万元。2017年底社会保险基金支出完成8280万元,其中:机关事业养老保险基金支出6908万元,城乡居民养老保险基金支出357万元,新农合医疗保险基金支出1015万元。

(五)政府债务情况

2017年底,若羌县地方政府债务余额为60254.23万元,其中:一般政府新增债券32300万元,专项债券2000万元,置换存量债务债券9576万元,工程贷款16375万元,工程欠款7.23万元,未超出批准的限额。新增债券主要为:2015年新增机场工程建设债券资金10000万元、2016年若羌河水库工程9000万元、瓦石峡水质提升工程1000万元;2017年申请11个建设项目新增债券资金14300万元;工程贷款为:若羌县米兰河山口水利枢纽工程银行贷款15575万元、气调保鲜库西班牙政府贷款796万元。

(六)税收上划情况

2017年上划上级税收收入36269万元,其中:上划中央税收收入20662万元(增值税8963万元、消费税2万元、车辆购置税466万元、企业所得税8235万元、个人所得税2648万元、营业税348万元),上划自治区税收收入66万元(增值税27万元、资源税39万元)。上划自治州税收收入15541万元(增值税895万元、资源税14611万元、营业税35万元)。

(七)财政收支平衡情况

2017年到位财力182566万元,财力构成情况:上级补助收入80126万元(财力性转移支付补助收入37453万元,专项转移支付补助收入42673万元),债券转贷收入16931万元,县本级财政收入完成81355万元(公共财政预算收入65980万元、政府性基金收入15355万元、国有资本经营收入20万元),调入资金4154万元。2017年财政总支出182263万元(含公共财政预算上解支出7162万元,基金上解支出27万元,债务还本支出2631万元),当年财政结余303万元,上年结余808万元,累计净结余1111万元,实现了当年财政收支平衡、略有结余的目标。

二、2017年重大政策措施落实情况

2017年全县投入民生类资金11亿元,占公共财政预算支出的72%,有效保障安全、就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心等惠民政策落实和民生工程顺利实施。

(一)聚财力保稳定今年面临刚性支出规模增大压力,始终把维稳支出放在首位,及时足额保障需要,一是迅速建成31个便民警务站,完善设施配套,配足警力,配齐装备;二是及时拨付全县维稳值班补贴、公安事业岗等工资等维稳经费;三是筹措资金保障视频监控全覆盖、一体化作战平台、高空云盘等科技维稳设施的建设、运行;四是加强特警大队、巡警大队、乡镇派出所,武警中队,公安卡点、教培中心、看守所、拘留所等基础设施建设和设备配置,有效保障巡控、处突、应急、打击、教育转化等稳控需要。

(二)强基层固基础加大基层基础建设投入力度,实施村级惠民生项目,高标准落实“访惠聚”、“寺管会”人员补助,落实楼栋长、十户长、村民小组长、联防队员等人员经费,筑牢农村基层基础。行政村按照不低于40万元的标准做好各类经费的保障工作,大力支持乡村党支部、村民小组、妇代会、民兵连建设,筑牢联动机制。加快新成立的村民委员会办公场所及祁曼村民服务中心建设,推进清真寺“七进两有”“十二配备”全覆盖。

(三)惠民生聚民心办人民满意教育,完善教学设备,实施学校直饮水项目,补充教师力量,支持联合办学,给予全县父母为农(牧)民的非农业户口寄宿生和农业户口高中阶段寄宿生等生活补助,保障塔什萨依小学、教师周转房、农村学前幼儿园建成。投入各类就业资金1145.78万元,加大就业和再就业的支持,加强对灵活就业、新就业形态的支持,促进就业再就业工作;办人民满意医院,推进标准化乡镇卫生院建设,配置DR、全自动生化、B超等医疗设备,提高基层医疗服务能力;完善药品“零差率”补偿机制,统筹安排资金,建全全民健康免费体检工作顺利进行。加大对困难群体的补贴力度,认真落实优抚对象、五保供养人员、四老人员、城乡生活困难人员、70岁以上老年人等人员生活补贴,实现有入驻意愿的“五保”老人集中供养、孤儿集中收养全覆盖,特殊困难群众得到有效救助。筹措资金确保一批重大民生项目顺利实施,完成城乡一体化建设—庭院管道及入户安装工程;供热改造实现联网供暖;完成棚户区改造258户、安居富民工程60户。

(四)保精准脱贫实现攻坚目标认真落实中央、自治区扶贫攻坚各项工作目标,投入1485万元精准扶贫发展资金,落实教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、水利扶贫、金融扶贫。

(五)还绿水青山保金山银山坚决落实中央环境保护督查、绿盾2017国家专项行动要求,投入2000万元启动资金,全力保障保护区内生态环境恢复治理、矿权清理、建筑物拆除、矿坑填埋、解决历史遗留问题需要。

(六)转变发展方式,激发发展活力深入推进“三去一降一补”,贯彻落实商品房和二手房交易契税补贴政策,刺激住房消费,实施以房抵税、回购的商品房用来安置拆迁,推动供需转换,加快去库存步伐;落实全面营改增、资源税从价计征改革、小微企业税收优惠等政策性减税,取消房屋转让手续费、卫生检测费、河道采砂管理费、产品质量检验费、食药监部门检验费,降低企业负担;加快提升公共服务、创新发展环境。

年初统筹预算安排中小企业发展、贴息资金1000万元,扶持县域中小企业。

对2016年符合红枣收购贷款贴息条件的5家企业给予财政贴息94万元。补助中小企业25万元,带动企业投资615万元,改造提升红枣深加工能力

对涉农增量贷款进行奖励,有效支持农业发展,累计发放涉农贷款153844万元,增量贷款16164万元,可获奖励涉农贷款增量奖励资金323.28万元。投入小额信贷风险补偿金500万元,发放扶贫小额信贷575万元,惠及贫困户141户,帮助贫困户发展红枣种植、畜牧养殖,增加收入。

安排红枣保品质专项资金,对在提高红枣品质中施农家肥,安装杀虫灯间伐达到标准的农户给予补贴。

加强与金融机构的深度合作,在棚户区改造、精准扶贫、特色小镇、维稳项目、农村路网基础设施方面进行政策对接,积极推介PPP融资项目。2017年我县重点落地PPP项目4个,带动投资9.47亿元;2017年纳入预算的政府购买服务项目6个,项目资金1871.21万元,涵盖城乡环境、卫生、安全保卫、中介服务,分别为若羌县城乡环卫一体化、国有企业年度审计、政府投资建设项目审计、县人员密集场所及政府部门单位的安全保卫服务、县域重点生态功能区环境监测、法律服务。

加强对融资平台、政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务等的规范化管理,坚决遏制隐性债务增长。规范政府债券资金管理,加强对新增债券和置换债券的使用监管,对四个存量隐形债务通过申请债券、纳入政府预算、转PPP模式进行化解,防范新增地方政府债务,牢守债务限额底线。

三、2017年财政主要工作情况

(一)全力组织收入

一是层层传导压力,将收入任务逐月分解至执收部门,压实责任,按旬按月通报收入情况;二是按照产业、行业和税种分析研判收入形势,积极应对“营改增”和资源税从价改革等带来的不利影响,加强重点税源监控、查控,查找征管薄弱环节,明确工作重点和努力方向,重点围绕铁路、机场、高速重大工程建设、国投罗钾及其劳务服务企业等,在技术咨询服务、设备租赁、交通运输、装卸搬运、建筑材料(砂石料、混凝土、电杆)等方面挖潜增收;三是设站综合执法,杜绝跑冒滴漏;四是明确外地建筑服务等相关企业在我县属地注册成立分公司,确保“全链条”税收属地应缴尽缴。

(二)积极推进预决算公开

2017年按预决算公开要求,进一步细化政府预决算公开内容,制定财政预决算公开表样,指导各部门全面公开部门预决算内容,财政总预算、部门预算和“三公”经费全面公开,自觉接受人大、审计监督。政府及预算单位预算支出全部细化公开,支出功能分类到项级科目,支出经济分类到款级科目。除涉密(单位)信息外,全部在在人民政府网站专栏集中公开,公开率达100%。

(三)严格债务管理防范风险

高度重视政府债务风险,查找管理上存在的问题,坚决不碰触债务限额红线、高压线。对14个以政府购买服务项目融资贷款不合规举债坚决进行整改,分类妥善整改隐形债务,严控债务预算管理,确保地方债务安全、可控。规范政府债券资金管理,加强对新增债券和置换债券的使用、监管。

(四)做好县乡财政资金管理工作

切实落实好财政部门加强财政资金监督管理的主体责任,加强财政资金使用全过程的监管,按照自查自纠、重点检查、落实整改、建章立制的工作步骤进行,制定《若羌县财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》,加强财政资金使用管理,加快执行进度,切实提高资金使用效益,防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置,实现对财政资金运行的跟踪监督。开展惠农补贴资金发放采取“升国旗、讲政策、发补贴”三结合工作,进一步规范惠农补贴资金发放行为,更好的向广大农民群众宣传、普及党的各项惠民补贴政策,引导各族群众“听党话、跟党走、感党恩”。

(五)开展行政事业单位清产核资

加强固定资产管理工作,组织全县预算单位完成了资产核查。严格按照县人民政府《关于进一步加强和规范国有资产管理的实施意见》要求,严格行政事业单位资产登记、建档立卡等管理工作,将资产管理责任落实到部门、个人,提升国有资产“大家管”的责任意识,保障行政事业单位资产高效使用。

四、2018年财政预算草案

(一)财政工作的指导思想

全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照自治区、自治州党委经济工作会议部署要求,贯彻落实新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策,以保稳定、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为主线,勤俭节约,从严从紧安排预算。

(二)公共财政收支预算安排建议

2018年计划安排地方公共财政预算收入72578万元比2017年预算执行数增长10%;上级预告补助收入39155万元(其中:财力性转移支付补助收入28197万元)。

2018年公共财政预算支出计划安排108686万元。主要支出项目安排情况为:一般公共服务支出18397万元,公共安全支出21256万元,教育支出16886万元,科技支出401万元,文化体育与传媒支出2550万元,社会保障和就业支出9302万元,医疗卫生支出6129万元,节能环保支出1270万元,城乡社区事务支出14023万元,农林水事务支出15417万元,交通运输支出2651万元,住房保障支出2316万元,资源勘探信息等支出2040万元,商业服务业等支出73万元,国土海洋气象等支出501万元,粮油物资储备支出26万元,债务付息1448万元,预备费1000万元,上解支出3047万元。

(二)政府基金预算收支安排建议

2018年政府基金预算收入计划安排7000万元,预算支出计划安排7000万元,其中:城市基础设施配套费安排支出300万元,国有土地使用权出让收入安排支出6700万元。

(三)国有资本经营预算收支安排建议

2018年国有资本经营预算收入计划安排23.42万元,其中:预计若羌县楼兰投资经营有限责任公司净利润47.28万元,按14%上交利润收入6.62万元;预计若羌县金信融资担保有限公司净利润120万元,按14%上交利润收入16.8万元。国有资本经营预算支出安排23.42万元,用于支持若羌县国有企业发展。

(四)社会保障基金预算收支安排建议

2018年社会保险基金收入计划安排10870万元,其中:机关事业养老保险基金收入7355万元,城乡居民养老保险基金收入517万元,城乡居民基本医疗保险基金收入2998万元。社会保险基金支出计划安排10890万元,其中:机关事业养老保险基金支出7141万元,城乡居民养老保险基金收入377万元,城乡居民基本医疗保险基金支出3372万元。

以上是我县2018年财政预算草案的安排建议,如果在财政收支预算执行过程中有增减变动,我们将按程序报县人大常委会批准后执行。

五、2018年财政主要工作

2018年,我们努力完成财政收支预算任务,重点做好以下几方面工作:

(一)全力组织收入,确保预算收支目标实现

加强对经济发展趋势分析,着重分析钾盐、黑色金属、有色金属、建筑、房地产、金融等行业运行情况对税收的影响,掌握重点税源情况。积极推进综合治税工作的开展,落实各部门收入责任,规范非税收入管理,应收尽收,努力完成收入目标任务。牢固树立过紧日子思想,按照“保基本、保稳定、惠民生、兜底线”的原则,压缩一般、保证重点,清理沉淀、整合专项、科学合理安排财政支出。严格预算执行,明确支出责任,加快支出进度,切实发挥财政资金稳增长、调结构、促改革、惠民生的积极作用。

(二)落实环境保护税改革政策,依法开展征收

2018年1月1日环境保护税正式开征,加强业务培训等基础工作,密切关注环境保护税征管,跟踪分析政策实施动态,对于重要事项随时召开联席会议,准确把握政策的重点和难点,稳妥推进。做好政策宣传解读、纳税辅导,确保征管工作有序进行。

(三)深化预算制度改革,建立约束有力的预算制度

按照建立现代预算管理制度的要求,推进全口径预算管理,全面反映政府收支总量,进一步完善基本支出定额标准体系,加快项目支出定额标准体系建设,发挥支出标准在预算管理中的基础支撑作用。改进预算管理和控制,坚持先预算后支出,严格预算追加,除政策性增长和自治区党委、政府决定的事项外,一律不追加预算。推动建立跨年度预算平衡机制,以支出政策确定支出预算,编制三年支出规划,平衡预算支出。在政府债务限额内,有效运用申请政府债券,滚动平衡筹集重大项目建设资金,适应社会经济发展需要。

各位代表,2018年贯彻党的十九大精神,决胜全面建成小康社会,实现社会稳定和长治久安总目标,财政部门负责提供有效的财力保障,我们深感使命光荣,财政工作将围绕本次大会确定的目标任务,把思想和行动统一到十九大精神上来,把精神凝聚到县委、县人民政府确定的战略部署、重大举措和各项目标任务上来,为完成全年的财政预算任务开创稳定发展新局面而努力奋斗!

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